目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表　　

八、一般公共预算支出预算表　

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、政府专项资金明细项目汇兑表

十四、政府投资计划明细项目汇兑表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能：

一、代表市委、市政府受理公民、法人和其他组织的信访事项。

二、承办上级机关及其领导同志交办、转办的信访事项。

三、向市各有关部门和下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项。

四、检查、指导、督促本市各市（县）区和市级机关各部门、各单位的信访工作。

五、协调处理本市跨地区、跨部门的重要信访事项，调查处理重大疑难信访问题。

六、直接调查处理重要信访事项，处理疑难特殊信访事项。

    七、征集人民群众建议，综合研究信访情况，开展调查研究，及时提供市委、市政府参考。

八、组织实施信访工作目标管理，开展信访干部培训和信访宣传工作，指导中国体育彩票app下载信访部门办公自动化工作。

九、为来信、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询服务。

十、代表本级政府依法受理信访人提出的属本机关职权范围，且无法通过复议、仲裁、诉讼等途径解决的信访复查复核申请；协调会办有关政府机关在信访事项复查复核工作中出现的争议。

十一、负责根据信访形势提出调整入驻来访接待中心地区和部门的建议，做好进驻工作人员的管理；整合信访力量，及时高效处理各自权限管辖内的信访事项；指导，协调地区，部门综合高效处理接待来访中遇到的复杂问题，协调处理群众集体来访等事项。

十二、承担来访群众的登记、分流、接谈、受理、交办、督查等事项，配合维护来访接待中心的正常信访秩序。

十三、负责市和市有关地区、部门在来访接待中心接待、约访、或会办信访事项的相关组织协商和后勤管理工作。

十四、协助做好市民中心来访群众的相关工作。

十五、负责做好相关法律、法规的宣传解释工作，引导来访群众合理合法表达信访诉求。

十六、负责做好省委书记信箱、省长信箱、人民网网友留言的办理工作。

十七、完成市委市政府交办的其他信访任务。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：办公室、综合处、接访处、办信处、督办处、复查复核处。

（二）下属事业单位：无锡市人民来访接待中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，包括：中国体育彩票app下载、无锡市人民来访接待中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。坚持以党的十九大精神为统领，按照党的十九大作出的战略部署做好信访工作意义重大。市信访局全面贯彻落实党的十九大精神，积极适应新时代我市社会矛盾的新变化，坚持以群众为中心、以社会治理创新为动力、以依法及时就地解决群众合理诉求为目标，坚定不移推进信访工作制度改革，继续打造阳光信访、责任信访、法治信访，不断提升专业化、法治化、信息化水平，全力打好重点领域、重点问题、重点人员化解攻坚战，切实增强防范风险能力，更好地维护群众合法权益、维护社会和谐稳定，奋力开创新时代信访工作新局面。

（一）认真学习贯彻党的十九大精神。深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合社会主要矛盾新变化，深入研究新时代信访工作的根本性、全局性、长远性问题，科学分析新时代信访工作面临的新形势、准确把握新时代信访工作的目标任务、规律特点和实践路径，不断增强信访工作的前瞻性、系统性、针对性。

（二）推进及时就地解决信访问题。强化源头工作，深入开展社会矛盾纠纷排查化解专项行动，及时发现、掌握各种矛盾纠纷和苗头隐患，切实把矛盾化解在基层、问题解决在当地、隐患消除在萌芽状态。继续加强初信初访办理，深入推进依法逐级走访，完善信访事项简易办理配套措施，压实首接首办责任，努力在第一时间、第一地点把群众反映的问题解决到位、矛盾化解到位，减少矛盾积累和问题上行。严格落实主办协办责任，形成工作合力。探索创新化解新思路、新方法，进一步完善社会力量参与信访工作机制，充分发挥专家库的各领域、行业具有专业知识和群众工作经验的人士参与解决化解疑难复杂问题的优势，提高社会矛盾化解的实效性和公信力。

（三）推进信访工作信息化升级。加大信访信息系统与新技术融合力度。继续推进信访信息系统应用，不断扩大覆盖面，特别是向职能部门延伸。推动各级加大信访资源整合力度，把群众通过各种形式提出的信访事项全部纳入统一的网上信访受理办理综合平台。优化完善信息系统功能，推进信息系统与信访工作深度融合，结合新技术、新媒体在信访工作中的应用，加大对手机信访APP，“无锡信访”微信公众号、政务头条号等新媒体的宣传和应用力度，充分发挥信息技术优势，把网上信访打造成群众信访主渠道，使群众表达诉求更加方便快捷。提升信访工作科学化、规范化水平，在规范网上业务办理、提高信访群众满意度、提升信访部门公信力方面取得新突破，完善网上信访事项办理规则，提高网上信访解决问题的质量和效率，引导群众更多地变信访、走访为网访，引导群众借助新媒体等网络平台理性维权，减少信访群众与政府有关部门的维权成本，促进信访群众与政府的良性互动。

（四）提升信访工作法治化水平。加大《关于进一步加强信访法治化建设的意见》的宣传贯彻力度。严格落实访诉分离，认真落实依法分类处理信访诉求工作规程，依法按政策解决群众合理诉求。加强信访法治宣传教育，推动信访秩序持续好转。

（五）强化信访工作专业化保障。进一步细化明确信访事项受理办理、复查复核、督查督办等各环节的业务规范和工作标准，健全完善信访业务制度体系，实行精细化管理。开展信访基础业务常态化检查。进一步健全和拓宽第三方参与的制度化渠道，引入更多社会力量和专业力量，共同推动信访事项化解。

（六）着力打好重点领域攻坚战。进一步增强政治责任感，针对重点领域存在的信访问题，加强排查梳理，明确责任主体，进一步加大中央相关政策的落实力度，有针对性地做好矛盾化解工作，并建立防范化解重点领域风险的长效机制。

（七）进一步做好人民建议征集工作。进一步拓展征集群体、畅通征集渠道，加强征集员队伍建设，夯实人民建议征集工作基础，吸引和鼓励更多的群众参与进来。加大与新闻媒体合作力度，充分发挥媒体作用，广泛宣传动员，进一步扩大人民建议征集活动的影响力和知名度。建立重要建议呈报机制，推动更多的社情民意进入决策层面，实现政府供给和群众需求的紧密结合。同时，建立研究论证机制，对涉及重大事项、具有重要价值的人民建议，由相关职能部门组织专家学者进行论证，提出论证报告。让更多的“金点子”在政府部门完善政策、科学规划、加强治理、改善民生、改进作风等方方面面发挥作用。

（八）加强能力建设。积极适应形势任务发展需要，突出“干什么、练什么、精什么”，以政策、业务、法规培训为重点，组织开展多多种形式的业务培训和竞赛活动，进一步提升信访干部的专业素养和实践能力。

 

第二部分　2018年度部门预算表

表一：
2018年度部门收支预算总表
预算单位：中国体育彩票app下载					单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1308.76	一、一般公共服务支出	1092.87	一、基本支出	884.94
1. 一般公共预算	1308.76	二、外交支出		二、项目支出	423.82
2. 政府性基金预算		三、国防支出		① 部门运转性项目	423.82
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		② 政府专项资金
三、其他资金		五、教育支出		三、单位预留机动经费
		六、科学技术支出		四、上下级转移支出
		七、文化体育与传媒支出		五、还贷支出
		八、社会保障和就业支出		六、事业单位经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.98	七、其他支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	177.91
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	1308.76	当年支出小计			1308.76
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	1308.76	支出合计			1308.76

 

 

表二：
2018年度部门收入预算总表
预算单位：中国体育彩票app下载		单位:万元
项目名称		金额
收入总计		1308.76
一般公共预算资金	小计	1308.76
	公共财政拨款（补助）资金	1308.76
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

 

 

表三：
2018年度支出预算总表
预算单位：中国体育彩票app下载										单位：万元
合计	基本支出	项目支出（①+②）	①部门运转性项目	②政府专项资金	上下级转移支出	还贷支出	事业单位经营支出	其他支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1308.76	884.94	423.8236	423.8236

 

 

表四：
2018年度财政拨款收支预算总表
预算单位：中国体育彩票app下载			单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1308.76	一、基本支出	884.94
二、政府性基金预算		二、项目支出	423.82
		① 部门运转性项目	423.82
		② 政府专项资金
		三、单位预留机动经费
		四、上下级转移支出
		五、还贷支出
		六、事业单位经营支出
		七、其他支出
收入合计	1308.76	支出合计	1308.76

 

 

 

 

 

 

 

 

表五：
2018年度部门财政拨款支出预算表
预算单位：中国体育彩票app下载		单位:万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
合计		1,308.76
201	一般公共服务支出	1,092.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.87
2010301	行政运行	829.87
2010308	信访事务	263.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.98
21011	行政事业单位医疗	37.98
2101101	行政单位医疗	37.98
221	住房保障支出	177.91
22102	住房改革支出	177.91
2210201	住房公积金	63.99
2210202	提租补贴	70.33
2210203	购房补贴	43.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：
2018年度部门财政拨款基本支出预算表
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合计		884.94
301	工资福利支出	749.58
30101	基本工资	114.47
3010101	基本工资	114.47
30102	津贴补贴	394.35
3010201	生活性补贴	106.39
3010202	工作性津贴	146.75
3010203	特岗津贴	8.46
3010207	医改补贴	0.22
3010218	上下班交通费补贴	18.60
3010224	提租补贴	70.33
3010226	新职工购房补贴	43.59
30103	奖金	9.54
3010304	年度考核奖	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.43
3010801	养老保险费	75.43
30109	职业年金缴费	30.17
3010901	职业年金	30.17
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98
3011001	医疗保险费	37.98
30112	其他社会保障缴费	5.22
3011203	工伤保险费	1.42
3011204	生育保险费	3.80
30113	住房公积金	63.99
3011301	住房公积金	63.99
30114	医疗费	1.92
3011401	职工医疗费	1.92
30199	其他工资福利支出	16.50
3019901	编外用工工资	16.50
302	商品和服务支出	93.21
30201	办公费	58.73
3020102	标准部分	56.73
3020103	缺编人员补贴	2.00
30228	工会经费	5.70
30231	公务用车运行维护费	2.95
3023101	机要通信和应急用车	2.95
30239	其他交通费用	25.84
3023901	公务交通补贴	25.84
303	对个人和家庭的补助	42.15
30302	退休费	33.38
3030208	住房补贴	28.45
3030209	交通补贴	3.06
3030210	活动费、管理费、福利费	0.85
3030299	其他	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77
3039905	职工家属医疗费	0.80
3039909	工资改革临时性补贴	8.44
3039912	车改补贴调整数	-0.47

 

 

 

表七：
2018年度部门政府性基金支出预算表
		单位:万元
科目代码	科目名称	金   额
合计		0.00

 

 

表八：
2018年度部门一般公共预算支出预算表
预算单位：中国体育彩票app下载		单位:万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
合计		1,308.75
201	一般公共服务支出	1,092.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.86
2010301	行政运行	829.86
2010308	信访事务	263.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.98
21011	行政事业单位医疗	37.98
2101101	行政单位医疗	37.98
221	住房保障支出	177.91
22102	住房改革支出	177.91
2210201	住房公积金	63.99
2210202	提租补贴	70.33
2210203	购房补贴	43.58

 

 

 

表九：
2018年度部门一般公共预算基本支出预算表
预算单位：中国体育彩票app下载		单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算安排数
合计		884.94
301	工资福利支出	749.58
30101	基本工资	114.47
3010101	基本工资	114.47
30102	津贴补贴	394.35
3010201	生活性补贴	106.39
3010202	工作性津贴	146.75
3010203	特岗津贴	8.46
3010207	医改补贴	0.22
3010218	上下班交通费补贴	18.60
3010224	提租补贴	70.33
3010226	新职工购房补贴	43.59
30103	奖金	9.54
3010304	年度考核奖	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.43
3010801	养老保险费	75.43
30109	职业年金缴费	30.17
3010901	职业年金	30.17
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98
3011001	医疗保险费	37.98
30112	其他社会保障缴费	5.22
3011203	工伤保险费	1.42
3011204	生育保险费	3.80
30113	住房公积金	63.99
3011301	住房公积金	63.99
30114	医疗费	1.92
3011401	职工医疗费	1.92
30199	其他工资福利支出	16.50
3019901	编外用工工资	16.50
302	商品和服务支出	93.21
30201	办公费	58.73
3020102	标准部分	56.73
3020103	缺编人员补贴	2.00
30228	工会经费	5.70
30231	公务用车运行维护费	2.95
3023101	机要通信和应急用车	2.95
30239	其他交通费用	25.84
3023901	公务交通补贴	25.84
303	对个人和家庭的补助	42.15
30302	退休费	33.38
3030208	住房补贴	28.45
3030209	交通补贴	3.06
3030210	活动费、管理费、福利费	0.85
3030299	其他	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	8.77
3039905	职工家属医疗费	0.80
3039909	工资改革临时性补贴	8.44
3039912	车改补贴调整数	-0.47

 

 

表十：
2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位：中国体育彩票app下载		单位:万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
合计		61.67
302	商品和服务支出	61.67
30201	办公费	58.73
30231	公务用车运行维护费	2.94

 

表十一：
2018年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况表
单位名称：中国体育彩票app下载									单位:万元
单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计		50.64	4.83			2.94	9.3	15.15	18.42
001013001	中国体育彩票app下载（本级）	25.15	4.83				6	6.9	7.42
001013002	无锡市人民来访接待中心	25.49				2.94	3.3	8.25	11

 

 

 

表十二：
2018部门政府采购预算表
预算单位：中国体育彩票app下载					单位:万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					77.9
1.货物A					11.81
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式计算机	分散采购	4
	运转性项目	其他商品和服务支出	复印机	分散采购	4.81
	运转性项目	其他商品和服务支出	台式计算机	分散采购	3
3.服务C					66.09
	商品和服务支出（定额）	机要通信和应急用车	车辆维修和保养服务	集中采购	2.94
	运转性项目	其他商品和服务支出	安全服务	分散采购	63.15

 

表十三：
2018年政府专项资金明细项目汇总表
预算单位：中国体育彩票app下载								单位：万元
专项资金名称	二级专项资金名称	项目名称	项目明细	预算数	税收财力安排	纳入预算管理的非税收入	政府性基金	专户管理非税收入	备注
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

表十四：
2018年政府投资计划明细项目汇总表
		单位：万元
单位名称	项目名称	0

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（预算文件中所提及的中国体育彩票app下载部门预算情况包括中国体育彩票app下载以及下属无锡市人民来访接待中心二个单位的预算数字。年度总体收支预算情况。

根据《市信访局部门预算的批复》,中国体育彩票app下载2018年度收入1308.76万元、支出预算总计1308.76万元，与上年相比收入增加88.6万元，增长7.26%、支出预算增加88.6万元，增长7.26%。主要原因是人员调整以及人员工资政策性调整等。其中：

（一）收入预算总计1308.76万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1308.76万元。

（1）一般公共预算收入预算1308.76万元，与上年相比增加88.6    万元，增长7.26%。主要原因是人员调整以及人员工资政策性调整等。

（2）政府性基金收入预算：无。

2．财政专户管理资金收入预算：无

3．其他资金收入预算：无。

4．上年结转资金预算数：无。

（二）支出预算总计1308.76万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1092.87万元，主要用于保障机关行政运行、信访事务、医疗卫生及计划生育、住房改革支出方面。与上年相比增加37.3万元，增长3.5.%。主要原因是人员调整、人员工资政策性调整等方面。

2．公共安全（类）支出：无

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数：无

此外，基本支出预算数为884.94万元。与上年相比增加88.7   万元，增长11.1%。主要原因是人员调整、人员工资政策性调整等方面。

项目支出预算数为423.82万元。与上年相比持平。主要原因是机关项目支出没有变化。

单位预留机动经费预算数：无。

二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《无锡市信中国体育彩票app下载本年收入预算合计1308.76万元，其中：

一般公共预算收入1308.76万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《中国体育彩票app下载收支预算总表》支出数一致。）

中国体育彩票app下载本年支出预算合计1308.56 万元，其中：

基本支出    884.94　万元，占67.6%；

项目支出    423.82　万元，占32.4%；

单位预留机动经费  0 万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

中国体育彩票app下载2018年度财政拨款收入1308.76万元、支出总预算1308.76万元。与上年相比，财政拨款收入增加88.69、增长7.26%，支出总计增加88.69万元，增长7.26%。主要原因是人员调整、人员工资政策性调整等方面。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

中国体育彩票app下载2018年财政拨款预算支出1308.76万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加88.69万元，增长7.26%。主要原因是人员调整、人员工资政策性调整等方面。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、政府办公室及相关机构事务1092.87万元，与上年相比增加37.31万元，增长3.53%。主要原因是人员调整、人员工资政策性调整等方面。

2、医疗卫生与计划生育支出为37.98万元，与上年相比减少13.28万元，减少25.9%。主要原因是人员调整、人员工资政策性调整等方面。

3、住房保障支出为177.91万元，与上年相比增加64.66万元，增长57.1%，主要原因是人员调整、人员工资政策性调整等方面。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

中国体育彩票app下载2018年度财政拨款基本支出预算 1308.76万元，其中：

（一）人员经费791.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 93.21万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

中国体育彩票app下载2018年一般公共预算财政拨款支出预算1308.76万元，与上年相比增加88.69万元，增长7.26%。主要原因是人员调整、人员工资政策性调整等方面。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

中国体育彩票app下载2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 884.94万元，其中：

（一）人员经费791.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费93.21万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

中国体育彩票app下载2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出4.83万元，占“三公”经费的28.3 %；公务用车购置及运行费支出2.94万元，占“三公”经费的17.2 %；公务接待费支出 9.3 万元，占“三公”经费的54.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出4.83万元，与上年预算持平。机关该项目预算无变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出2.94万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.94万元，比上年预算减少4万元。

3．公务接待费预算支出9.3万元，与去年持平。机关该项目预算无变化。

中国体育彩票app下载2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15.15万元，比上年预算增加6.65万元，主要原因会议增加及会议的成本增加。

中国体育彩票app下载2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.42万元，比上年预算增加（减少） 7.4万元，主要原因培训规模比往年增大及培训的各项成本增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

中国体育彩票app下载2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 61.67

万元，与上年相比减少413.76万元，降低87 %。主要原因是：统计口径发生变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额77.9万元，其中：拟采购货物支出11.81万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出66.09万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门无项目实行绩效目标管理，不涉及财政性资金合计   万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入：无，与上年相同。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。